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  • 索  引 號:733099896/2019-29087 分       類:
  • 發文機關:松山湖管委會 發文日期:2019-03-08 18:03
  • 名稱:2019年松山湖臺灣高科技園管理局部門預算
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2019年松山湖臺灣高科技園管理局部門預算


第一部分 松山湖臺灣高科技園管理局概況

一、主要職責

二、部門預算構成

第二部分  2019年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分松山湖臺灣高科技園管理局概況

一、主要職責

   貫徹落實省委省政府、市委市政府建設臺灣高科技園的各項方針政策;會同有關方面統籌、協調臺灣高科技園的各項建設事宜;制定推動臺灣高科技園發展的戰略規劃及相關措施,并組織實施;負責組織開展園區對臺產業招商;負責制定對臺的產業招商政策和促進產業發展的相關政策,并組織實施;推動園區對臺交流與合作,負責協調處理園區涉臺事宜。

二、部門預算構成

本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。


第二部分  2019年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、財政撥款

3262.28

一、一般公共服務支出

743.78

二、財政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科學技術支出

750.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會保障和就業支出

1768.5

九、衛生健康支出

0.00

十、節能環保支出

0.00

十一、城鄉社區支出

0.00

十二、農林水支出

0.00

十三、交通運輸支出

0.00

十四、資源勘探信息等支出

0.00

十五、商業服務業等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計

3262.280

本年支出合計

3262.280

四、上級補助收入

0.00

二十三、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十四、上繳上級支出

0.00

六、用事業基金彌補收支差額

0.00

二十五、結轉下年

0.00

收入總計

3262.280

支出總計

3262.28

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。


表2

收入總體情況表

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

財政專戶撥款收入

其他資金收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

教育收費

其他專戶收入撥款

事業收入

經營收入

其他收入

合計

3262.28

3262.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

 743.78

 743.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

 58.08

 58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

 8.98

 8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事務

 15.00

 15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

 661.72

 661.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

 750.00

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學技術支出

 750.00

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

 1,768.50

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

 1,768.50

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表3

支出總體情況表

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結轉下年

科目編碼

科目名稱

合計

3262.28

289.12

2973.16

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

 743.78

 289.12

 454.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

 58.08

 -   

 58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

 8.98

 -   

 8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事務

 15.00

 -   

 15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

 661.72

 289.12

 372.60

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

 750.00

 -   

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學技術支出

 750.00

 -   

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、一般公共預算

3262.28

一、一般公共服務支出

743.78

二、政府性基金預算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經營預算

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科學技術支出

750.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會保障和就業支出

1768.50

九、衛生健康支出

0.00

十、節能環保支出

0.00

十一、城鄉社區支出

0.00

十二、農林水支出

0.00

十三、交通運輸支出

0.00

十四、資源勘探信息等支出

0.00

十五、商業服務業等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計

3262.28

本年支出合計

3262.28

二十三、結轉下年

0.00

收入總計

3262.28

支出總計

3262.28

注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。


表5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

 3,262.28

 289.12

 2,973.16

[201]一般公共服務支出

 743.78

 289.12

 454.66

[2010301]行政運行

 58.08

 -   

 58.08

[2010302]一般行政管理事務

 8.98

 -   

 8.98

[2010302]一般行政管理事務

 15.00

 -   

 15.00

[2011308]招商引資

 661.72

 289.12

 372.60

[206]科學技術支出

 750.00

 -   

 750.00

[2069999]其他科學技術支出

 750.00

 -   

 750.00

[208]社會保障和就業支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

[2089901]其他社會保障和就業支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

注: ** 


表6

一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

部門預算支出經濟科目

政府預算支出經濟科目

預算

合    計

289.12

[301]工資福利支出

[501]機關工資福利支出

257.37

[30101]基本工資

[50101]工資獎金津補貼

15.8

[30102]津貼補貼

[50101]工資獎金津補貼

89.85

[30103]獎金

[50101]工資獎金津補貼

29.58

[30108]機關事業單位基本養老保險繳費

[50102]社會保障繳費

25.54

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

12.60

[30199]其他工資福利支出

[50199]其他工資福利支出

84.00

[302]商品和服務支出

[502]機關商品和服務支出

28.75

[30201]辦公費

[50201]辦公經費

17.00

[30204]手續費

[50201]辦公經費

0.50

[30207]郵電費

[50201]辦公經費

0.59

[30213]維修(護)費

[50209]維修(護)費

1.00

[30216]培訓費

[50203]培訓費

2.00

[30228]工會經費

[50201]辦公經費

3.81

[30229]福利費

[50201]辦公經費

0.85

[30239]其他交通費用

[50201]辦公經費

3.00

[310]資本性支出

[503]機關資本性支出(一)

3.00

[31002]辦公設備購置

[50306]設備購置

3.00

注: ** 


表7

財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

項        目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

行政經費

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經費

68.00

68.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

50.00

50.00

0.00

0.00

            (二)公務用車購置及運行維護支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公務用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務用車運行維護費

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公務接待費支出

18.00

18.00

0.00

0.00

注: ** 


表8

政府性基金預算支出情況表

單位名稱:松山湖臺灣高科技園管理局

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

0.00

0.00

0.00

注: **  


第三部分  2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

   2019年本部門收入預算3262.28萬元,比上年增加676.81萬元, 增長20.75%,主要原因是增加了園區產業發展專項資金;支出預算3262.28萬元,比上年增加676.81萬元, 增長20.75%,主要原因是增加了園區產業發展專項資金。

二、“三公”經費安排情況

   2019年本部門財政撥款安排“三公”經費68萬元,比上年減少12萬元,下降17.65 %,主要原因是壓縮經費支出。其中:因公出國(境)費50萬元,比上年減少10萬元,下降20 %,主要原因是減少出國(境)次數;公務接待費18萬元,比上年減少2萬元,下降11.11%,主要原因是減少接待次數。

三、機關運行經費安排情況

    機關運行經費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。2019年,本部門機關運行經費安排31.75萬元,與上年持平,無增減變化。

四、政府采購情況

   2019年本部門政府采購安排540.85萬元,其中:工程類采購預算30萬元,服務類采購預算510.85萬元。

五、國有資產占有使用情況

    截至 2018 12 31日,本部門固定資產金額 34.24萬元,分布構成情況為:通用設備27件,家具、用品25件。無房屋、車輛及100萬元以上的設備。本年度擬購置固定資產 3萬元,主要是用于采購辦公電腦

六、重點項目預算績效目標情況

    2019年,本部門重點項目績效目標情況如下

項目

預算數

績效目標

0.00

注:**


第四部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

    九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

    十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

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